Сайт находится в разработке, всю недостающую информацию можно посмотреть на старом сайте old.kgma.kg

Программный бюджет

бюджет контракт за период 01.01.18г-30.09.18г
Расходы по спец.счету
Наименование счета Код статьи в том числе Всего
по бюджету по спец.счету
 
1 2 4 5  
Остаток спец.средств на начало года     95511418,04  
Поступления текущего года, из них:     324348664,97  
Внесено в доход бюджета, из них:     2300582,20  
Налог на доходы     747793,00  
Прочие отчисления        
Всего доходов     321300289,77  
РАСХОДЫ        
Заработная плата 2111 37778986,00 173856012,40 211634998,40
Основная заработная плата 21111100 23 092 194,00 104435346,00 127527540,00
Надбавки 21111200 11 990 262,00 64178563,00 76168825,00
Работники, нанятые по контракту на временной основе 21112100 2 696 530,00 5242103,40 7938633,40
Взносы в Социальный фонд 2121 6 335 016,00 29619804,00 35954820,00
Взносы в Пенсионный фонд 21211100 5 600 597,00 26174031,00 31774628,00
Взносы в Фонд мед. страхования 21211200 734 419,00 3445773,00 4180192,00
Расходы на служебные поездки 2211 92276,00 550661,00 642937,00
Транспортные расходы 22111100   9970,00 9970,00
Гостиничные расходы 22111200   21550,00 21550,00
Суточные расходы 22111300   36500,00 36500,00
Транспортные расходы за граница 22112100 92276,00 327261,00 419537,00
Гостиничные расходы за граница 22112200   28586,00 28586,00
Суточные расходы за граница 22112300   126794,00 126794,00
Услуги связи 2212 156601,22 455909,60 612510,82
Услуги телефонной и факсимильной связи 22122100 156601,22 167723,10 324324,32
Прочие услуги связи, интернет 22122900   288186,50 288186,50
Арендная плата 2213   64000,00 64000,00
Аренда зданий и помещений 22131100   50000,00 50000,00
Аренда прочего имущества 22131900   14000,00 14000,00
Транспортные расходы 2214   619305,00 619305,00
Бензин дизель и прочее топливо 22141100   363605,00 363605,00
Приобретение запасных частей 22141200   167400,00 167400,00
Обслуживание транспортных средств 22141300   83350,00 83350,00
Прочие транспортные услуги 22141900   4950,00 4950,00
Приобретение прочих товаров и услуг 2215 256571,00 5614132,66 5870703,66
Услуги в области информационных технологий 22151400   103850,00 103850,00
Приобретение санитарных услуг в содержании зданий 22152100   1253658,45 1253658,45
Расходы за изготовление бланков. 22154200   1267826,30 1267826,30
Оплата за оказание информационно-коммуникационных 22154300   71653,01 71653,01
Прочие расходы,связанные с оплатой прочих услуг 22154900 256571,00 2917144,90 3173715,90
Приобретение медикам и изделия медицинского назначения 2217   46782,00 46782,00
Приобретение медикам и изделия медицинского назначения 22171100   46782,00 46782,00
Приобретение продуктов питания 2218 115700,00 296065,00 411765,00
Приобретение продуктов питания 22181100   296065,00 296065,00
Компенсационные выплаты на продукты питания 22181200 115700,00   115700,00
Расходы на текущий ремонт имущества 2221   14877024,19 14877024,19
Расходы на текущий ремонт имущества 22211100   14708824,19 14708824,19
Расходы на текущий ремонт оборудования и инвентаря 22211300   168200,00 168200,00
Приобретение предметов и материалов для текущих хоз.целей. 2222 167500,00 12820962,50 12988462,50
приобретение оборудование и материалов 22221100   8989226,00 8989226,00
Прочие приобретение предметов и материалов для текущих хоз.целей 22221200 167500,00 3831736,50 3999236,50
Приобретение, пошив и ремонт предметов 2223     0,00
Приобретение услуг охраны 2225   2241748,00 2241748,00
Приобретение услуг вневедомственной охраны 22251100   2241748,00 2241748,00
Коммунальные услуги 2231 1922084,22 5636850,50 7558934,72
Плата за воду 22311100 511704,77 298859,11 810563,88
Плата за электроэнергию 22311200 1021457,49 569690,24 1591147,73
Плата за теплоэнергию 22311300 388921,96 4424363,41 4813285,37
Плата за газ 22311400   343937,74 343937,74
Плата за прочие коммунальные услуги 2235   30803,85 30803,85
Плата за пользование лифтом 22351100   30803,85 30803,85
Стипендия 2821 5798619,00   5798619,00
Стипендии 28211100 5798619,00   5798619,00
ИТОГО текущий расход   52623353,44 246730060,70 299353414,14
        0,00
        0,00
ИТОГО текущий расход       0,00
ОПЕРАЦИИ С АКТИВАМИ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ       0,00
Здания и сооружения 3111   5609839,00 5609839,00
Капитальный ремонтпо сооружений     5609839,00 5609839,00
Машины и оборуд-е 3112 1552556,00 9302799,80 10855355,80
Прочие механизмы и оборудование 31122290   26300,00 26300,00
Мебель, офисное оборудование и инструменты 31123210   1816055,00 1816055,00
Приобретение компьютерного оборудование 31123230 3056,00 1793469,00 1796525,00
Приобретение учебников,учебных пособий и книг. 31123250 1549500,00 3993587,50 5543087,50
Приобретение прочей мебели и оборудование 31123290   1673388,30 1673388,30
Другие основные фонды       0,00
Всего расходов   54175909,44 261642699,50 315818608,94
Остаток средств на конец года     155169008,31 155169008,31
бюджет контракт за период 01.01.18г-30.06.18г
Расходы по спец.счету
Наименование счета Код статьи в том числе Всего
по бюджету по спец.счету
1 2 4 5
Остаток спец.средств на начало года 95511418,00
Поступления текущего года, из них: 211315030,00
Внесено в доход бюджета, из них: 1628607,00
Налог на доходы 124741,00
Прочие отчисления
Всего доходов 209686423,00
РАСХОДЫ
Заработная плата 2111 24350158,00 105244765,00 129594923,00
Основная заработная плата 21111100 17036216,00 81244242,00 98280458,00
Надбавки 21111200 5140013,00 20101328,00 25241341,00
Работники, нанятые по контракту на временной 21112100 2173929,00 3899195,00 6073124,00
основеВзносы в Социальный фонд 2121 4052396,00 17631550,00 21683946,00
Взносы в Пенсионный фонд 21211100 3582346,00 15587313,00 19169659,00
Взносы в Фонд мед. страхования 21211200 470050,00 2044237,00 2514287,00
Расходы на служебные поездки 2211 50124,00 375455,00 425579,00
Транспортные расходы 22111100 1570,00 1570,00
Гостиничные расходы 22111200 1800,00 1800,00
Суточные расходы 22111300 12500,00 12500,00
Транспортные расходы за граница 22112100 50124,00 238216,00 288340,00
Гостиничные расходы за граница 22112200 18792,00 18792,00
Суточные расходы за граница 22112300 102577,00 102577,00
Услуги связи 2212 81292,00 345119,00 426411,00
Услуги телефонной и факсимильной связи 22122100 81292,00 126383,00 207675,00
Прочие услуги связи, интернет 22122900 218736,00 218736,00
Арендная плата 2213 64000,00 64000,00
Аренда зданий и помещений 22131100 50000,00 50000,00
Аренда прочего имущества 22131900 14000,00 14000,00
Транспортные расходы 2214 590380,00 590380,00
Бензин дизель и прочее топливо 22141100 363605,00 363605,00
Приобретение запасных частей 22141200 153200,00 153200,00
Обслуживание транспортных средств 22141300 71100,00 71100,00
Прочие транспортные услуги 22141900 2475,00 2475,00
Приобретение прочих товаров и услуг 2215 256571,00 3565651,00 3822222,00
Услуги в области информационных технологий 22151400 70590,00 70590,00
Приобретение санитарных услуг в содержании зданий 22152100 728199,00 728199,00
Расходы за изготовление бланков. 22154200 505624,00 505624,00
Оплата за оказание информационнокоммуникационных 22154300 71653,00 71653,00
Прочие расходы,связанные с оплатой прочих услуг 22154900 256571,00 2189585,00 2446156,00
Приобретение медикам и изделия медицинского назначения 2217 46782,00 46782,00
Приобретение медикам и изделия медицинского назначения 22171100 46782,00 46782,00
Приобретение продуктов питания 2218 76700,00 262725,00 339425,00
Приобретение продуктов питания 22181100 262725,00 262725,00
Компенсационные выплаты на продукты питания 22181200 76700,00 76700,00
Расходы на текущий ремонт имущества 2221 1035373,00 1035373,00
Расходы на текущий ремонт зданий и помещений 22211100 1028373,00 1028373,00
Расходы на текущий ремонт оборудования и инвентаря 22211300 7000,00 7000,00
Приобретение предметов и материалов для текущих хоз.целей. 2222 167500,00 3696566,00 3864066,00
приобретение оборудование и материалов 22221100 1340378,00 1340378,00
Прочие приобретение предметов и материалов для текущих хоз.целей 22221200 167500,00 2356188,00 2523688,00
Приобретение, пошив и ремонт предметов 2223 0 , 00
Приобретение, пошив и ремонт предметов 22231100 0 , 00
Приобретение услуг охраны 2225 1258200,00 1258200,00
Приобретение услуг вневедомственной охраны 22251100 1258200,00 1258200,00
Коммунальные услуги 2231 1172090,00 5504260,00 6676350,00
Плата за воду 22311100 276153,00 298859,00 575012,00
Плата за электроэнергию 22311200 580885,00 464180,00 1045065,00
Плата за теплоэнергию 22311300 315052,00 4423397,00 4738449,00
Плата за газ 22311400 317824,00 317824,00
Плата за прочие коммунальные услуги 2235 20536,00 20536,00
Плата за пользование лифтом 22351100 20536,00 20536,00
Стипендия 2821 4524392,00 4524392,00
Стипендии 28211100 4524392,00 4524392,00
ИТОГО текущий расход 34731223,00 139641362,00 174372585,00
ОПЕРАЦИИ С АКТИВАМИ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ 0 , 00
Здания и сооружения 3111 4252082,00 4252082,00
Капитальный ремонтпо сооружений 4252082,00 4252082,00
Машины и оборуд-е 3112 1552556,00 6035359,00 7587915,00
Прочие механизмы и оборудование 31122290 26300,00 26300,00
Мебель, офисное оборудование и инструменты 31123210 1189465,00 1189465,00
Приобретение компьютерного оборудование 31123230 3056,00 1793469,00 1796525,00
Приобретение учебников,учебных пособий и книг. 31123250 1549500,00 1825113,00 3374613,00
Приобретение прочей мебели и оборудование 31123290 1201012,00 1201012,00
Другие основные фонды 3113 0 , 00
Другие основные 0 , 00
фонды ИТОГО нефинансовые активы 0 , 00
Приобретение 0 , 00
Продажа 0 , 00
Всего расходов 36283779,00 149928803,00 186212582,00
Остаток средств на конец года 155269038,00 155269038,00

бюджет контракт за период 01.01.18г-31.03.18г
Расходы по спец.счету
Наименование счета Код статьи Расходы по бюджету Расходы по спец.счету Всего
1 2 5
Остаток спец.средств на начало года 95511418,00 95511418
Поступления текущего года, из них: 155723085,00 155723085
Внесено в доход бюджета, из них: 719951,00 719951
Налог на доходы 78247,00 78247
Прочие отчисления 0
Всего доходов 154924887,00 154924887
РАСХОДЫ 0,00
Заработная плата 2111 9811897,00 42242995,00 52054892,00
Основная заработная плата 21111100 7 000 197,00 33221655,00 40221852,00
Надбавки 21111200 1 962 044,00 7486426,00 9448470,00
Работники,нанятые по контуру или на временной основе 21112100 849 656,00 1534914,00 2384570,00
Взносы в Социальный Фонд 2121 1 624 036,00 7001600,00 8625636,00
Взносы в Пенсионный Фонд 21211100 1 435 536,00 6189821,00 7625357,00
Взносы в Фонд медицинского страх. 21211200 188 500,00 811779,00 1000279,00
Расходы на служебные поездки 2211 65970,00 65970,00
Гостиничные расходы 22111200 1800,00 1800,00
Суточные расходы 22111300 1000,00 1000,00
Транспортные расходы за граница 22112100 34543,00 34543,00
Гостиничные расходы за граница 22112200 9542,00 9542,00
Суточные расходы за граница 22112300 19085,00 19085,00
Услуги связи 2212 191957,00 191957,00
Услуги телефонной и факсимальной связи 22122100 84757,00 84757,00
Прочие услуги связи, интернет 22122900 107200,00 107200,00
Арендная плата 2213 14000,00 14000,00
Аренда прочего имущества 22131900 14000,00 14000,00
Транспортные расходы 2214 1485,00 1485,00
Прочие транспортные услуги 1485,00 1485,00
Приобретение прочих товаров и услуг 2215 48 159,00 910710,00 958869,00
Приобретение санитарных услуг в содержании зданий 22152100 86162,00 86162,00
Расходы за изготовление бланков. 22154200 98900,00 98900,00
Оплата за оказание информационно-коммуникационных 22154300 22653,00 22653,00
Прочие расходы,связанные с оплатой прочих услуг. 22154900 48 159,00 702995,00 751154,00
Расходы на текущий ремонт имущества 2221 119542,00 119542,00
Расходы на текущий ремонт зданий и помещений 22211100 119542,00 119542,00
Приобретение предметов и материалов для текущих хозяйственных целей 2222 167 500,00 37300,00 204800,00
Прочие приобретение предметов и материалов для текущих хозяйственных целей 22221200 167 500,00 37300,00 204800,00
Приобретение услуг охраны 2225 663000,00 663000,00
Приобретение услуг вневедомственной охраны 22251100 663000,00 663000,00
Коммунальные услуги 2231 233 751,00 4054812,00 4288563,00
Плата за воду 22311100 99 639,00 194389,00 294028,00
Плата за электроэнергию 22311200 134 112,00 463384,00 597496,00
Плата за теплоэнергию 22311300 3284634,00 3284634,00
Плата за газ 22311400 112405,00 112405,00
Плата за прочие коммунальные услуги 2235 10268,00 10268,00
Плата за пользование лифтом 22351100 10268,00 10268,00
Стипендия 2821 1 378 576,00 1378576,00
Стипендия 28211100 1 378 576,00 1378576,00
Итого текущих расходов 13 263 919,00 55313639,00 68577558,00
Операция с активами и обязательствами 0,00
Машины и оборудование 3112 3 056,00 925978,00 929034,00
Приобретение компьютерного оборудования 31123230 3 056,00 3056,00
Прочие механизмы и оборудование 31122290 26300,00 26300,00
Приобретение учебников, учебных пособий и книг 31123250 899678,00 899678,00
ИТОГО нефинансовые активы 0,00
Приобретение 0,00
Продажа 0,00
Всего расходов 13266975,00 56239617,00 69506592,00
Остаток средств на конец года 194196688,00

Прогноз бюджета КГМА им. И. К. Ахунбаева на 2018-2020 года